CIG

Oggetto

Imp. aggiudicato

Imp. liquidato

Inizio

Fine

Cod. scelta contraente

Partecipanti

Aggiudicatari

ZD838AFE14

Liquidazione fattura alla ditta Centro Officine Riunite per la Revisione dello scuolabus e del tachigrafo.

€ 330.00

€ 330.00

10-01-2023

19-01-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Officine Riunite SRL - CF: 02045930845 /

Officine Riunite SRL - CF: 02045930845 /

Z10383C1FE

Liquidazione fatture alla ditta Lumia per abbonamenti servizio trasporto scolastico extraurbano alunni pendolari. Mesi ottobre, novembre e dicembre 2022.

€ 47184.00

€ 47184.00

10-01-2023

19-01-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Salvatore Lumia s.r.l. - CF: 01540320841 /

Salvatore Lumia s.r.l. - CF: 01540320841 /

Z353844977

Liquidazione alla Cooperativa Pasa di Ribera e all'Associazione Saieva onlus di Agrigento per il servizio asacom ed igenico personale per novembre 2022.

€ 5192.00

€ 5192.00

10-01-2023

19-01-2023

24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 / Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 /

Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 / P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 /

ZC3383C137

Liquidazione alla ditta Manhattan per fornitura per le celebrazioni della Festa del Quattro Novembre 2022.

€ 170.00

€ 170.00

11-01-2023

19-01-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MANHATTAN DI FIORICA FRANCESCO & C. S.A.S. - CF: 02963060849 /

MANHATTAN DI FIORICA FRANCESCO & C. S.A.S. - CF: 02963060849 /

Z132A044EB

Liquidazione alla ditta Contino Rosetta per fornitura pasti per la mensa della Scuola Media di questo Comune. Mesi ottobre, novembre e dicembre 2022.

€ 6531.00

€ 6531.00

11-01-2023

19-01-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune alla RTI con capofila ISEDA srl relativa al mese di dicembre 2022 della somma necessaria a garantire il servizio de qu

€ 72079.00

€ 72079.00

20-01-2023

13-02-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200108 (rifiuti biodegradabili da mense e cucine e con CER 200201 (rifiuti biodegradabili) presso l'impianto gestito d

€ 9662.00

€ 9662.00

20-01-2023

13-02-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

Z3B353D922

Liquidazione alla ditta Marco Polo S.r.l.s. di San Cataldo per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli Urbani CER 20.03.03 fattura n. 352-22 del 31.12.2022 Mese di dicembre 2022.

€ 808.00

€ 808.00

20-01-2023

13-02-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

Z153958F94

Impegno e liquidazione di spesa conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (CER 200301) non pericolosi presso l'impianto della Traina Srl con sede legale Cammarata Mese di dicembre 2022 fattura n.

€ 19968.00

€ 19968.00

20-01-2023

13-02-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

ZEE1DB3BEC

Liquidazione ricevuta all'Organizzazione Nazionale Volontariato ONVGI Giubbe d'Italia per il servizio disabili ammessi a terapia riabilitativa frequentanti centri di assistenza in Agrigento. Mesi di novembre e dicembre 2022.

€ 1999.00

€ 1999.00

20-01-2023

13-02-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

GIUBBE D'ITALIA ODV - CF: 93041750840 /

GIUBBE D'ITALIA ODV - CF: 93041750840 /

Z5034E5218

Impegno e liquidazione alla ditta SEAP di ARAGONA per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAEE. Mese di dicembre 2022.

€ 4726.00

€ 4726.00

23-01-2023

13-02-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

ZC3383C137

Liquidazione alla ditta Piante e Fiori per celebrazione Festa del 4Novembre anno 2022.

€ 250.00

€ 250.00

25-01-2023

14-02-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

GIACOPELLO ANTONINO - CF: GCPNNN73P27A089I /

GIACOPELLO ANTONINO - CF: GCPNNN73P27A089I /

Z0736AC8DF

Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune - liquidazione somme (rimborso) alla ditta New Energy srl.

€ 2440.00

€ 2440.00

27-01-2023

14-02-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

ZA53947BA9

Liquidazione della somma di € 807,64 relativa al pagamento del canone per i servizi di base Ancitel anno 2023. Fattura n. 970 del 18.01.2023.

€ 807.00

€ 807.00

31-01-2023

15-02-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008 /

ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008 /

Z1A3947A79

Liquidazione della somma pari a € 666,46 relativa al rinnovo del canone annuo banca dati PRA ACI 2^ fascia (anno2023) fattura n. 969 del 18.01.2023

€ 666.00

€ 666.00

31-01-2023

15-02-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008 /

ANCI DIGITALE S.P.A. - CF: 15483121008 /

7034712BFA

Acconto compensazione: liquidazione fatture n. 76/FPA del 21.10.2022 (saldo 2017) e n. 77 FPA del 21.10.2022 ( saldo 2018) all'Associazione Culturale Acuarinto partner del Comune di Realmonte.

€ 90199.00

€ 90199.00

31-01-2023

24-05-2023

21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

Associazione Culturale Acuarinto - CF: 02041250842 /

Associazione Culturale Acuarinto - CF: 02041250842 /

ZF4396E31E

Organizzazione di un corso di formazione sulla Protezione Civile- Liquidazione somme alla Scuola Italiana di Protezione Civile APS.

€ 1000.00

€ 1000.00

02-02-2023

15-02-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

SCUOLA ITALIANA PROTEZIONE CIVILE APS - CF: 94172050547 /

SCUOLA ITALIANA PROTEZIONE CIVILE APS - CF: 94172050547 /

Z353844977

liquidazione alla Cooperativa Pasa di xxx e all'Associazione Saieva Onlus di xxx per il servizio asacom ed igienico personale per il mese di dicembre 2022.

€ 5107.00

€ 5107.00

15-02-2023

23-02-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 / P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 /

Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 / P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 /

Z132S044EB

Liquidazione fattura alla Ditta Contino Rosetta per fornitura pasti per la mensa della Scuola Media di questo Comune. Mese di gennaio 2023.

€ 3087.00

€ 3087.00

24-02-2023

24-03-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo comune alla RTI con capofila ISEDA SrL relativa al mese di gennaio 2023 della somma necessaria a garantire il servizio de quo

€ 72.08

€ 72.08

01-03-2023

10-01-2024

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della Convenzione per trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200108 (rifiuti biodegradabili da mense e cucine) e con CER 200201 (rifiuti biodegradabili) presso l'impianto gestito dal

€ 8715.00

€ 8715.00

01-03-2023

15-03-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

Z0334745DE

Liquidazione competenze alla ditta Campanella Luca per il servizio di manutenzione tecnico-informatica Hardware e software del Comune di Realmonte periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022.

€ 1800.00

€ 1800.00

01-03-2023

15-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CAMPANELLA LUCA - CF: CMPLCU95B16I533Z /

CAMPANELLA LUCA - CF: CMPLCU95B16I533Z /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa conseguenti alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento dei rifiuti (CER 200301) non pericolosi presso l'impianto della Traina Srl con sede xxx Mese di gennaio 2023 fattura n. 117 del 10.02.2023.

€ 92020.00

€ 92020.00

02-03-2023

15-03-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione alla ditta SEAP di xxx per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAEE. mese di gennaio 2023.

€ 2504.00

€ 2504.00

02-03-2023

15-03-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

ZED39E06C9

Liquidazione alla ditta Marco Polo SrL di xxx per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani CER 20.03.2023 fattura n. 23-23 del 31.01.2023.Mese di gennaio 2023.

€ 1372.00

€ 1372.00

02-03-2023

15-03-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

Z973A05852

Esecuzione di servizi vari per il contrasto del randagismo- Liquidazione somme alla ditta SIGMA s.a.s.

€ 16000.00

€ 16000.00

13-03-2023

27-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

SIGMA sas - CF: 02569160845 /

SIGMA sas - CF: 02569160845 /

ZEE1DB3BEC

Liquidazione ricevuta all'Organizzazione Nazio0nale Volontariato O.N.V.G.I. di xxx per il servizio trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa frequentanti centri di assistenza in Agrigento. Mesi di gennaio e febbraio 2023.

€ 1999.00

€ 1999.00

14-03-2023

27-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

GIUBBE D'ITALIA ODV - CF: 93041750840 /

GIUBBE D'ITALIA ODV - CF: 93041750840 /

Z433947DAE

Liquidazione alla ditta Pittera Comunicazione Unip di xxxx per contratto di assistenza e manutenzione della centrale telefonica e degli apparecchi ad essa associati-anno 2023. Fatt. n. 46-2023.

€ 1830.00

€ 1830.00

21-03-2023

27-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

Z34376960

Liquidazione alla ditta Pittera & C.S.l di xxxx per prosecuzione contratto di riparazione o sostituzione di tutte le parti di ricambio del cablaggio strutturato per 41 PDL .Fattura n. 03/2023.

€ 793.00

€ 793.00

21-03-2023

27-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune, alla RTI con capofila ISEDA SrL relativa al mese di febbraio 2023 della somma necessaria a garantire il servizio de q

€ 72079.00

€ 72079.00

21-03-2023

29-03-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa conseguenti alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (CER 2003001) non pericolosi presso l'impianto della TRAINA Srl con sede legale xxx Mese dei febbraio 2023 fattura n.

€ 13390.00

€ 13390.00

21-03-2023

21-03-2023

27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200108 (rifiuti biodegradabili da mense e cucine e con CER 200201 ( rifiuti biodegradabili) presso l'impianto gestito

€ 7072.00

€ 7072.00

23-03-2023

29-03-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione alla ditta SEAP srl di xxx per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere Mese di febbraio 2023.

€ 2273.00

€ 2273.00

23-03-2023

29-03-2023

01-PROCEDURA APERTA

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

ZDF39AE1F8

Liquidazione alla Cooperativa Pasa di xx e all'Associazione Saieva Onlus di xxx per il servizio asacom ed igienico personale per i mesi di gennaio e febbraio 2023.

€ 18068.00

€ 18068.00

27-03-2023

31-03-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 / Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 /

Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 / P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 /

ZBB3A88F53

Attribuzione contributo all'Associazione "Amici degli animali" ed assegnazione somme al responsabile del I settore-Impegno di spesa e liquidazione.

€ 1000.00

€ 1000.00

28-03-2023

31-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Amici degli animali - CF: MSSNGS72E58Z103W /

Amici degli animali - CF: MSSNGS72E58Z103W /

ZE53A88EE1

Intervento di bonifica, ricerca, ritrovamento di ordigni bellici, rimozione, trasporto e conferimento rifiuti- Rettifica della determina dirigenziale n. 58 del 08.02.2023 e liquidazione somme alle ditte "Impresa Primavera" e "Ceramiche arredo-Bagn

€ 1998.00

€ 1998.00

28-03-2023

31-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Impresa Primavera snc - CF: 80003310846 / Ceramiche Arredo Bagno F.lli Vaccaro - CF: 02312240845 /

Ceramiche Arredo Bagno F.lli Vaccaro - CF: 02312240845 / Impresa Primavera snc - CF: 80003310846 /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (CER 200301) non pericolosi presso l'impianto della Traina srl con sede xxx Mese di marzo 2023 fattura n. 299 del 31.03.20

€ 12410.00

€ 12410.00

12-04-2023

18-04-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

Z2D36B276F

Liquidazione di spesa per il servizio di conferimento e smaltimento della frazione organica (CER 200308) prodotta da questo Comune presso l'impianto della Traina srl con sede legale xxx Mese di giugno 2022, fattura n. 1441 del 30.06.2022. Giusta DD

€ 8498.00

€ 8498.00

12-04-2023

18-04-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione alla ditta SEAP srl di xxx per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAEE. Mese di marzo 2023.

€ 2003.00

€ 2003.00

12-04-2023

18-04-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

ZED39E06C9

Liquidazione alla ditta Marco Polo srl di xxx per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani CER 20.03.03 fattura n. 36-23 del 28.02.2023 . Mese di febbraio 2023.

€ 1793.00

€ 1793.00

n.d.

18-04-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzamento raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune alla RTI con capofila ISEDA srl relativa mese di marzo 2023 della somma necessaria a garantire il servizio de quo.

€ 66912.00

€ 66912.00

n.d.

26-04-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200108 rifiuti biodegradabili da mense e cucine e con CER 200201 rifiuti biodegradabili presso impianto della ditta Gig

€ 6440.00

€ 6440.00

14-04-2023

26-04-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

Z132A044EB

Liquidazione fatture alla ditta Contino Rosetta per fornitura pasti per la mensa della scuola dell'Infanzia di questo Comune. Mesi di marzo 2020, febbraio, marzo, aprile, ottobre 2022.

€ 15539.00

€ 15539.00

17-04-2023

27-04-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

8548094EAF

Liquidazione fattura n. FPA 16/23 del 13.04.2023 all'Associazione Acuarinto partner del Comune di Realmonte relativa al progetto PROG-681-PR-2 SAI ( Sistema Accoglienza e Integrazione), categoria ordinari, annualità 2022 - 3° acconto.

€ 67887.00

€ 67887.00

19-04-2023

08-05-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

Associazione Culturale Acuarinto - CF: 02041250842 /

Associazione Culturale Acuarinto - CF: 02041250842 /

Z0334745DE

Liquidazione competenze alla Ditta Campanella Luca per il servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica Hardware e software del comune di Realmonte periodo dal 01.01 2023 al 31.03.2023

€ 1800.00

€ 1800.00

20-04-2023

28-04-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CAMPANELLA LUCA - CF: CMPLCU95B16I533Z /

CAMPANELLA LUCA - CF: CMPLCU95B16I533Z /

Z7E39E0452

Liquidazione fatture alla ditta Lumia per abbonamenti servizio trasporto scolastico extraurbano alunni pendolari. Mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023.

€ 62752.00

€ 62752.00

05-05-2023

18-05-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Salvatore Lumia s.r.l. - CF: 01540320841 /

Salvatore Lumia s.r.l. - CF: 01540320841 /

ZED39E06C9

Liquidazione alla ditta Marco Polo Srl per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani CER 20.03.03 fattura n. 36/23 del 28.02.2023, mese di aprile 2023.

€ 331.00

€ 331.00

09-05-2023

18-05-2023

27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione alla ditta SEAP srl di xxx per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAEE. Mese di aprile 2023.

€ 1646.00

€ 1646.00

09-05-2023

18-05-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzamento, raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo comune alla RTI con capofila ISEDA srl relativa al mese di aprile 2023 della somma a garantire il servizio de quo.

€ 61744.00

€ 61744.00

09-05-2023

18-05-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (CER 200301) non pericolosi presso l'impianto della TRAINA con sede legale xxx . Mese di aprile 2023 fattura n. 434 del 30

€ 12202.00

€ 12202.00

09-05-2023

18-05-2023

27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

9778690E41

Liquidazione compenso alla New Energy per il mese di marzo 2023.

€ 8540.00

€ 8540.00

16-05-2023

18-05-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

9778690E41

Liquidazione compenso alla New Energy per il mese di aprile 2023.

€ 8540.00

€ 8540.00

16-05-2023

18-05-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

9778690E41

impegno di spesa e liquidazione compenso alla New Energy 1° rata) relative all'atto transattivo per la soluzione del contenzioso di cui al D.I. n. 798/2017.

€ 20000.00

€ 20000.00

16-05-2023

18-05-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

Z8C2EE4F35

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ULTERIORE ACONTO ALLA DITTA CERAMICHE ARREDO BAGNO DEI FRATELLI VACCARO FELICE &C, PER FORNITURA DEI MATERIALI, TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE PER DISOCCUPATI PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA SCALINATA E DELL'AREA

€ 7644.00

€ 7644.00

14-02-2023

23-02-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

Ceramiche Arredo Bagno F.lli Vaccaro - CF: 02312240845 /

Ceramiche Arredo Bagno F.lli Vaccaro - CF: 02312240845 /

75839929A1

LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI CARBURANTE GAS DA UTILIZZARE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE PUBBLICHE COMUNALI ALLA DITTA LIQUIGAS SPA

€ 2000.00

€ 1966.00

30-12-2022

15-02-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

Z1C3868E07

LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI DELL'ABITATO DI RELAMONTE

€ 11591.00

€ 11440.00

03-11-2022

27-01-2023

02-PROCEDURA RISTRETTA

EDIL GAIPA DI GAIPA ALFONSO E FIGLI S.N.C. - CF: 02890600840 /

EDIL GAIPA DI GAIPA ALFONSO E FIGLI S.N.C. - CF: 02890600840 /

ZA5396C405

INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE PER LA RIAPERTURE DELLA SEDE STRDAALE DI VIA DEI GAROFANI ALLA NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE - LIQUIDAZIONE IMPRESA PER ESECUZIONE DEI LAVORI FUORI LISTA

€ 1650.00

€ 1650.00

23-04-2023

19-01-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Pilato Giuseppe - CF: 02452180843 /

Pilato Giuseppe - CF: 02452180843 /

ZB034E585C

LiQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA TRANSENNE DA CONCEDERE IN USO AGLI OPERAI COMUNALI PER LA DELIMITAZIONE DI TRATTI DEL TERRITORIO COMUNALE

€ 2100.00

€ 2075.22

11-05-2021

12-01-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

SICURVIA DI ANTONELLA GUELI - CF: 03023570843 /

SICURVIA DI ANTONELLA GUELI - CF: 03023570843 /

Z132A044EB

Liquidazione fatture alla Ditta Contino Rosetta per fornitura pasti la mensa della Scuola Media di questo Comune. Mesi di febbraio, marzo e aprile 2023.

€ 6647.00

€ 6647.00

18-05-2023

25-05-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

Z132A044EB

Liquidazione fatture alla ditta Contino Rosetta per fornitura pasti per la mensa della Scuola dell'Infanzia di questo Comune. Mesi di novembre e dicembre 2022 e da gennaio ad aprile 2023.

€ 22590.00

€ 22590.00

22-05-2023

25-05-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

Z2D3B2C633

Liquidazione fattura alla ditta Officina Meccanica di Vella Salvatore per i lavori di manutenzione urgenti dello scuolabus Fiat Iveco.

€ 427.00

€ 427.00

22-05-2023

25-05-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Vella Salvatore Officina Meccanica - CF: 02428740845 /

Vella Salvatore Officina Meccanica - CF: 02428740845 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200108 (rifiuti biodegradabili da mense e cucine e con CER 200201 (rifiuti biodegradabili) presso l'impianto gestito

€ 6353.00

€ 6353.00

22-05-2023

25-05-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

ZEE1DB3BEC

Liquidazione ricevuta all'Organizzazione Nazionale Volontariato ONVGI "Giubbe d'Italia" di xxx per il servizio trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa frequentanti centri di assistenza in Agrigento. Mesi di marzo e aprile 2023.

€ 1999.00

€ 1999.00

26-05-2023

05-06-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

GIUBBE D'ITALIA ODV - CF: 93041750840 /

GIUBBE D'ITALIA ODV - CF: 93041750840 /

ZD03A9FEC7

Affidamento alla ditta Mediterranea servizi di Sbalanca Ignazio per lo smaltimento di rifiuti pericolosi (Aminato)non gestibili con il servizio ordinario in appalto. Giusta delibera di G.C. n. 15/2023. Liquidazione (acconto) fatt. n. 100 del 19.04.20

€ 3630.00

€ 3630.00

30-05-2023

05-06-2023

24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & C.s.a.s. - CF: 02252550849 /

Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & C.s.a.s. - CF: 02252550849 /

ZDD3B3F87B

Liquidazione alla ditta 2L Lo Sardo Vincenzo di xxx per servizio assistenza e aggiornamento software ufficio protocollo e servizio giornaliero anno 2023.

€ 1360.00

€ 1360.00

05-06-2023

09-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

2L di Lo Sardo Vincenzo e C snc - CF: 01629890847 /

2L di Lo Sardo Vincenzo e C snc - CF: 01629890847 /

Z5C3B010EE

Liquidazione alla ditta Migliore Leonardo per fornitura di nuovi computers destinati al 1 Settore, hardwares e software antivirus per le postazioni del Comune di Realmonte.

€ 3210.00

€ 3210.00

05-06-2023

09-06-2023

24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

MIGLIORE LEONARDO - CF: MGLLRD69E22G273L /

MIGLIORE LEONARDO - CF: MGLLRD69E22G273L /

Z333957268

Ageguamento del sistema telefonico (centralino) a nuova tipologia di linee esterne TIM e realizzazione di un nuovo punto rete. Liquidazione alla ditta Pittera Comunicazioni srl. Unipersonale.

€ 732.00

€ 732.00

05-06-2023

09-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

Z34376960F

Liquidazione alla ditta Pittera di xxx per prosecuzione contratto di riparazione o sostituzione di tutte le parti di ricambio del cablaggio strutturato per 41 PDL (Rack, Switch, Patch Pannel, cavo UTP, Cassetta 503, prese UTP. Fattura n. 68/2023.

€ 793.00

€ 793.00

06-06-2023

13-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune alla RTI con capofila ISEDA srl relativa al mese di maggio 2023 della somma necessaria a garantire il servizio de quo

€ 61744.00

€ 61744.00

06-06-2023

13-06-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZED39E06C9

Liquidazione alla ditta Marco Polo di xxx per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani CER 20.03.03 fattura n. 137/23 del 31.05.2023 ( mese di maggio 2023).

€ 1897.00

€ 1897.00

06-06-2023

13-06-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

Z9039E3741

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME DOVUTE ALLA IMPRESA PER AVERE EFFETTUATO SVARIATI INTERVENTI IN SOSTITUZIONE DELLA SOCIETA' AICA, NELLE MORE DELLA NORMALIZZAZIONE E MESSA A REGIME DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

€ 16449.00

€ 16449.00

27-02-2023

27-02-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Pilato Costruzioni srl - CF: 02716200841 /

Pilato Costruzioni srl - CF: 02716200841 /

Z2336EA5DE

LIQUIDAZONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA SPECCHI PARABOLICI COLLOCATI A CURA DEGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO COMUNALE

€ 634.00

€ 634.00

01-06-2022

08-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Euro Agricola snc di Cottone Giuseppe e figli - CF: 00591710843 /

Euro Agricola snc di Cottone Giuseppe e figli - CF: 00591710843 /

ZF73A61768

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME DOVUTE ALLA IMPRESA PER LA PULIZIA DI TERRENO E FANGHIGIA CON MEZZI MECCANICI DIETRO SPOGLIATOIO DEI CAMPETTI SPORTIVI DI LIDO ROSSELLO.

€ 1000.00

€ 1000.00

15-03-2023

15-05-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

IMPRESA PRIMAVERA SNC DI NOVARA PASQUALE - CF: 01776100842 /

IMPRESA PRIMAVERA SNC DI NOVARA PASQUALE - CF: 01776100842 /

Z0A3A1AFE

LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI CARBURANTE GAS DA UTILIZZARE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE PUBBLICHE ALLA DITTA LIQUIGAS SPA

€ 1815.36

€ 1815.36

08-02-2023

22-03-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

Z793A35EA6

LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI CARBURANTE GAS DA UTILIZZARE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE PUBBLICHE COMUNALI ALLA DITTA LIQUIGAS SPA

€ 1966.64

€ 1966.64

21-02-2023

22-03-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

ZE93A9D46

IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO ALLA DITTA ECOIN SRL CON SEDE IN VIA LINCOLN NR.30- 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) PER INTERVENTO DI AUTOSPERGO LUNGO IL CANALONE SS.115 FINO ALLA STRADA OGGI COMUNALE EX SS 115

€ 488.00

€ 488.00

30-03-2023

30-03-2023

01-PROCEDURA APERTA

ECOIN s.r.l. - CF: 02434210841 /

ECOIN s.r.l. - CF: 02434210841 /

ZDF39AE1F8

Liquidazione alla Cooperativa Pasa di ribera e all'Associazione Saieva Onlus di Agrigento per il servizio Asacom ed Igienico personale per il mese di aprile 2023.

€ 23947.00

€ 23947.00

07-06-2023

13-06-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 / Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 /

Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 / P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa conseguenti alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (CER 200301) non pericolosi presso l'impianto della TRAINA srl con sede legale xxx Mese di Maggio 2023 fattura 552 del 31.

€ 21328.00

€ 21328.00

07-06-2023

13-06-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

Z4B39E3A3A

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILZETA SRL CON SEDE IN VI A VENERE 43 REALMONTE, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA A SALVAGUARDIA DELLA RETE FOGNANTE ESISTENTE CHE COLLEGA LA VIA UDINE ALLA STRADA INTERCOMUNALE REALMONTE CON RICARICHE DI CONGLOMERATO

€ 1500.00

€ 1500.00

08-02-2023

26-04-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

EDILZETA SRL di Zambito Onofrio - CF: 02767990845 /

EDILZETA SRL di Zambito Onofrio - CF: 02767990845 /

9778690E41

Liquidazione compenso alla New Energy per il mese di maggio 2023.

€ 8540.00

€ 8540.00

08-06-2023

16-06-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

Z2F3A67492

Fornitura di n.1 armadio in metallo con ante scorrevoli e n. 2 sedie con schienale liquidazione somme alla ditta DIESSE OFFICE di xx.

€ 1080.00

€ 1080.00

08-06-2023

16-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

DIESSE OFFICE - CF: DGCSTM69A28A351Q /

DIESSE OFFICE - CF: DGCSTM69A28A351Q /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla convenzione per vtrattamento e smaltimento rifiuti CER 200108 e con CER 200201 presso ditta Giglione Servizi ecologici sito in xxx Mese di maggio 2023.

€ 10282.00

€ 10282.00

09-06-2023

16-06-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

Z2C36EA45F

LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI

€ 2210.00

€ 2210.00

01-06-2022

28-04-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PIAZZA FILIPPO - VIA FARO, 52 - REALMONTE - CF: 02713490841 /

PIAZZA FILIPPO - VIA FARO, 52 - REALMONTE - CF: 02713490841 /

Z603A88F4F

Spese per vitto e alloggio del team della BweB per la realizzazione di un reportage su Realmonte - Liquidazione somme alla ditta Volpe Calogero per colazioni, pranzi e cene alla troupe e integrazione impegno di spesa

€ 330.00

€ 330.00

20-06-2023

23-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

VOLPE CALOGERO - CF: VLPCGR74D22A089T /

VOLPE CALOGERO - CF: VLPCGR74D22A089T /

Z973A05852

Svolgimento di servizi di contrasto al randagismo liquidazione alla ditta SIGMA sas.

€ 11999.00

€ 11999.00

20-06-2023

23-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

SIGMA sas - CF: 02569160845 /

SIGMA sas - CF: 02569160845 /

ZE23A058ED

Fornitura di ricambi e attivazione del programma di assistenza per il defibrillatore Philip Heartstart FRX. Liquidazione somme alla ditta Low Cost Service snc.

€ 187.00

€ 187.00

20-06-2023

23-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ITALIA DEFRIBILLATORI by Low Cost Service s.n.c. di A. Ascari & C. di Carpi (MO) - CF: 05304750960 /

ITALIA DEFRIBILLATORI by Low Cost Service s.n.c. di A. Ascari & C. di Carpi (MO) - CF: 05304750960 /

Z132A044EB

Liquidazione fattura alla ditta Contino rosetta per fornitura pasti per la mensa della Scuola Media di questo Comune. Mese di maggio 2023.

€ 1094.00

€ 1094.00

20-06-2023

23-06-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione alla ditta SEAP di xxx per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAFE. Mese di maggio 2023.

€ 914.00

€ 914.00

20-06-2023

23-06-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

ZF4321CC3A

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 2 S,A,L, LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI ARREDO URBANO DELLA VILLA COMUNALE DEL COMUNE DI REALMONTE, IMPRESA PILATO COSTRUZIONE SRL

€ 10899.46

€ 10899.46

06-07-2021

17-05-2023

21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

Pilato Costruzioni srl - CF: 02716200841 /

Pilato Costruzioni srl - CF: 02716200841 /

ZF4321CC3A

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SPETTANZE IN ACCONTO DI D.L. IN RELAZIONE ALL'EMISSIONE DEL 2 SAL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI ARREDO URBANO DELLA VILLA COMUNALE DEL COMUNE DI REALMONTE

€ 2634.00

€ 2634.00

06-07-2021

17-05-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

Z6A233F724

liquidazione all'arch. Salvatore Danile inerente il conferimento di incarico professionale per la redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) (Rielaborazione) e dell'avvio delle procedure di valutazione ambientale strategica (V

€ 3147.00

€ 3147.00

n.d.

28-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Danile Salvatore - CF: DNLSVT63M22A089O /

Danile Salvatore - CF: DNLSVT63M22A089O /

Z8D39554BD

Liquidazione di spesa della somma di €5.600,00 per il servizio di Disinfestazione su tutto il territorio comunale per l'anno 2022, giusto stanziamento avvenuto con delibera di G.M. n. 62 del 22/04/2022

€ 5600.00

€ 5600.00

n.d.

30-03-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Asp di Agrigento - CF: 02570930848 /

Asp di Agrigento - CF: 02570930848 /

ZA93A77AE2

Impegno ed affidamento alla ditta PuntoCom di Agrigento per l'acquisto di apparecchiature informatiche (Pc, gruppi di continuità, stampante, ecc.) utili al buon funzionamento degli Uffici del IV Settore

€ 3800.00

€ 0.00

03-04-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PuntoCom di Pilano Paolo - CF: 02974210847 /

PuntoCom di Pilano Paolo - CF: 02974210847 /

ZAF395C5D5

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 1 SAL DPCM 17/07/2020 INVESTIMENTI IN INFRASTUTTURE SOCIALI -LAVORI COMPLETAMENTO DELLA VILLA COMUNALE IMPRESA EDILZETA SRL

€ 30764.00

€ 30764.00

11-01-2023

23-05-2023

21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

EDILZETA SRL di Zambito Onofrio - CF: 02767990845 /

EDILZETA SRL di Zambito Onofrio - CF: 02767990845 /

ZC43B1C0EA

Assunzione impegno di spesa della somma di € 6.000,00 (Iva inclusa) e Affidamento alla ditta Zirafa Salvatore pe il servizio di derattizzazione su tutto il territorio antropizzato (numero quattro interventi) per l'anno 2023, giusto stanziamento av

€ 6000.00

€ 0.00

15-05-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Zirafa Salvatore di Agrigento - CF: 02670920848 /

Zirafa Salvatore di Agrigento - CF: 02670920848 /

ZDE3672E5A

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata della somma di € 6000,00 (iva inclusa) alla ditta Zirafa Salvatore di Agrigento per il servizio di derattizzazione su tutto il territorio antropizzato (numero quattro interventi) per l'anno 2022.

€ 6000.00

€ 6000.00

n.d.

30-05-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Zirafa Salvatore di Agrigento - CF: 02670920848 /

Zirafa Salvatore di Agrigento - CF: 02670920848 /

Z233B1C1A4

Affidamento per i lavori di pulizia straordinaria delle zone periferiche e viabilità esterna del Comune di Realmonte, stagione estiva 2023.

€ 8000.00

€ 0.00

01-06-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Patti Gerlando - CF: 03015450848 /

Patti Gerlando - CF: 03015450848 /

ZA93A77AE2

Liquidazione alla ditta PuntoCom di Agrigento per l'acquisto di apparecchiature informatiche (Pc, gruppi di continuità, stampante, ecc.) utili al buon funzionamento degli uffici del IV Settore.

€ 3800.00

€ 3790.00

03-04-2023

30-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PuntoCom di Pilano Paolo - CF: 02974210847 /

PuntoCom di Pilano Paolo - CF: 02974210847 /

Z023BCAED9

Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta Zirafa Salvatore di Agrigento per il servizio di Derattizzazione pozzetti rete fognaria del centro urbano e delle periferie del territorio del Comune di Realmonte per l'anno 2023.

€ 6500.00

€ 0.00

04-07-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Zirafa Salvatore di Agrigento - CF: 02670920848 /

Zirafa Salvatore di Agrigento - CF: 02670920848 /

Z5A3832C51

INTERVENTO FINALIZZATO AD ADIRE l'IMMOBILE SITO NELLA VIA VENEZIA DEL COMUNE DI REALMONTE, CENSITO AL FOGLIO DI MAPPA N.17 PARTICELLA N. 1409 A NUOVA SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI REALMONTE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DELLA PROGETTAZZ

€ 16173.00

€ 16173.00

11-10-2022

07-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ARCH FIORICA ANDREA - CF: 02852690847 /

ARCH FIORICA ANDREA - CF: 02852690847 /

Z143BE7B9E

Impegno di spesa e affidamento alla società cooperativa a.r.l. ULISSE di Porto Empedocle per il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del litorale di Realmonte per la stagione estiva 2023.

€ 23000.00

€ 0.00

14-07-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Ulisse società Cooperativa - CF: 02008850840 /

Ulisse società Cooperativa - CF: 02008850840 /

Z4B384806B

INTERVENTO FINALIZZATO AD ADIRE L'IMMOBILE SITO NELLA VIA VENEZIA DEL COMUNE DI REALMONTE, CENSITO AL N.C.E.U. AL FOGLIO DI PARTICELLA N.17 PARTICELLA N.1409, ANUOVA SEDE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI REALMONTE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE

€ 3959.00

€ 3959.00

11-11-2022

07-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

dott. Giuseppe AVENIA - CF: VNAGPP61A01A089R /

dott. Giuseppe AVENIA - CF: VNAGPP61A01A089R /

Z353B9DF34

LIQUIDAZIONE FATTURA 000039-2023 DEL 12/05/2023 AL DR. CATALANOTTO PER INCARICO DI SUPPOROT PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA PER OPERE PUBBLICHE

€ 4000.00

€ 4000.00

15-02-2022

20-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Dott. Catalanotto Andrea - CF: CTLNDR85A17I533J /

Dott. Catalanotto Andrea - CF: CTLNDR85A17I533J /

Z6B3B1CO75

Impegno di spesa della somma di € 5600,00per il servizio di Disinfestazione su tutto il territorio comunale per l'anno 2023

€ 5600.00

€ 0.00

28-08-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Asp di Agrigento - CF: 02570930848 /

Asp di Agrigento - CF: 02570930848 /

Z153A84EF9

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROAGRICOLA SNC DI COTTONE SALVATORE E STEFANO CON SEDE IN VIA RINA , 415 REALMONTE (AG)

€ 3322.00

€ 3322.00

27-06-2023

27-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Euro Agricola snc di Cottone Giuseppe e figli - CF: 00591710843 /

Euro Agricola snc di Cottone Giuseppe e figli - CF: 00591710843 /

Z8B34FC2F7

INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE PER LA RIAPERTURA DELLA SEDE STRADALE IN VIA DEI GAROFANI ALLA NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE- LIQUIDAZIONE DITTA R.T.A. RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE SRL

€ 1224.00

€ 1224.00

28-01-2022

07-07-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

R.T.A s.r.l. - CF: 01828990844 /

R.T.A s.r.l. - CF: 01828990844 /

ZDD3329067

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO A SALDO SPETTANZE DI D.L. RELATIVA AI LAVORI DI INFRASTRUTTURE SOCIALI CONSISTENTI NELLA RIVALUTAZIONE DELLA FONTANA DELLA VILLA COMUNALE CON GIOCHI D'ACQUA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ADIACENTE

€ 4994.00

€ 4994.00

24-08-2022

07-07-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

ZFA3BA34A8

INTERVENTO FINALIZZATO AD ADIBIRE L'IMMOBILE SITO NELLA VIA VENEZIA DEL COMUNE DI REALMONTE - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RTA AGRIGENTO

€ 4617.00

€ 4617.00

07-07-2023

07-07-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

R.T.A s.r.l. - CF: 01828990844 /

R.T.A s.r.l. - CF: 01828990844 /

Z8E3B36A97

Liquidazione fattura alla ditta Lumia per abbonamenti servizio trasporto scolastico extraurbano alunni pendolari. Mese di maggio 2023.

€ 17138.00

€ 17138.00

22-06-2023

28-06-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Salvatore Lumia s.r.l. - CF: 01540320841 /

Salvatore Lumia s.r.l. - CF: 01540320841 /

854809E4F

Liquidazione fattura n. FPA 21/23 del 01.6.2023 all'Associazione Culturale Acuarinto partner del comune di realmonte relativa al progetto PROG-681-PR-2 (Sistema Accoglienza e Integrazione) categoria ordinari annualità 2023- 1° acconto progetto n.

€ 140380.00

€ 140380.00

04-07-2023

17-07-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

Associazione Culturale Acuarinto - CF: 02041250842 /

Associazione Culturale Acuarinto - CF: 02041250842 /

Z233B1C1A4

Liquidazione alla ditta Gerlando Patti di Realmonte per il servizio di Pulizia Straordinaria delle zone periferiche e viabilità esterna del Comune di Realmonte.

€ 8000.00

€ 6444.00

27-04-2023

08-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Patti Gerlando - CF: 03015450848 /

Patti Gerlando - CF: 03015450848 /

Z65387786D

liquidazione alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. di San Giovanni Gemini per la fornitura della Licenza Software Halley.

€ 6000.00

€ 806.00

15-11-2022

15-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

2L di Lo Sardo Vincenzo e C snc - CF: 01629890847 /

2L di Lo Sardo Vincenzo e C snc - CF: 01629890847 /

Z143BE7B9E

Liquidazione alla società Cooperativa Ulisse a.r.l. di Porto Empedocle per servizio vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del litorale di Realmonte.

€ 23000.00

€ 23000.00

14-07-2023

06-12-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Ulisse società Cooperativa - CF: 02008850840 /

Ulisse società Cooperativa - CF: 02008850840 /

Z023BCAED9

Liquidazione di spesa alla ditta Zirafa Salvatore di Agrigento per il servizio di deblattizzazione pozzetti rete fognaria del centro urbano e delle periferie del territorio del Comune di Realmonte per l'anno 2023.

€ 6500.00

€ 6100.00

04-07-2023

12-12-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Zirafa Salvatore di Agrigento - CF: 02670920848 /

Zirafa Salvatore di Agrigento - CF: 02670920848 /

Z233B1C1A4

Liquidazione alla ditta Gerlando Patti di Realmonte per il servizio di Pulizia Straordinaria delle zone periferiche e viabilità esterna del Comune di Realmonte - Stagione estiva 2023.

€ 8000.00

€ 1600.00

01-06-2023

13-12-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Patti Gerlando - CF: 03015450848 /

Patti Gerlando - CF: 03015450848 /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune alla RTI con capofila ISEDA Srl relativa al mese di giugno 2023 della somma necessaria a garantire il servizio de quo.

€ 61744.00

€ 61744.00

05-07-2023

10-07-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZED39E06C9

Liquidazione alla ditta Marco polo di xxxx per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani CER urbani CER 20.03.03 fattura n. 171-23 del 30.6.2023 (mese di giugno 2023).

€ 1524.00

€ 1524.00

05-07-2023

10-07-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

ZDF39AE1F8

Liquidazione alla Cooperativa Pasa di Ribera Saieva Onlus di Agrigento per il servizio asacom ed igienico personale per il mese di maggio 2023.

€ 9370.00

€ 9370.00

06-08-2023

10-07-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 / Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 /

Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 / P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 /

ZDE39E05AF

mpegno e liquidazione di spesa conseguenti alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (CER 200301) non pericolosi presso l'impianto della TRAINA srl sede legale xxxx Mese di giugno 2023 fattura n. 678 del 30.6

€ 22475.00

€ 22475.00

10-07-2023

17-07-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione alla ditta SEAP di xxx per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAEE. Mese di giugno 2023.

€ 1578.00

€ 1578.00

10-07-2023

17-07-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200108 (rifiuti biodegradabili da mense e cucine) e con CER 200201 (rifiuti biodegradabili) presso l'impianto gestito

€ 7562.00

€ 7562.00

20-07-2023

28-07-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

ZA53C11924

Liquidazione fornitura fogli e raccoglitori di Stato Civile anno 2023 formato A/4 e relativa stampante laser a norma.

€ 1207.00

€ 1207.00

31-07-2023

09-08-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MAGGIOLI S.P.A - CF: 06188330150 /

MAGGIOLI S.P.A - CF: 06188330150 /

Z063C1EFF

Liquidazione fornitura fogli e raccoglitori di Stato Civile anno 2022.

€ 686.00

€ 686.00

31-07-2023

09-08-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MAGGIOLI S.P.A - CF: 06188330150 /

MAGGIOLI S.P.A - CF: 06188330150 /

ZDD3329067

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAREL IMPIANTI SRL

€ 40092.00

€ 40092.00

24-08-2022

07-07-2023

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

FAREL IMPIANTI SRL - CF: 02473780845 /

FAREL IMPIANTI SRL - CF: 02473780845 /

621200330B

Impegno di spesa e liquidazione per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune con capofila ISEDA Srl relativa al mese di luglio 2023 della somma necessaria a garantire il servizio de quo.

€ 70934.00

€ 70934.00

07-08-2023

01-09-2023

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della Convocazione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200108 (rifiuti biodegradabili da mense e cucine) e con CER 200201 (Rifiuti biodegradabili) presso l'impianto gestito

€ 11761.00

€ 11761.00

07-08-2023

01-09-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della Convocazione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200301 non pericolosi presso l'impianto della ditta Traina Servizi con sede xxxx Mese di luglio 2023, fattura n. 845

€ 42918.00

€ 42918.00

07-08-2023

01-09-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

Z0334745DE

Liquidazione competenze alla ditta Campanella Luca per il servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica hardware e software del Comune di Realmonte periodo dal 01.4.2023 al 30.6.2023

€ 1800.00

€ 1800.00

24-08-2023

05-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CAMPANELLA LUCA - CF: CMPLCU95B16I533Z /

CAMPANELLA LUCA - CF: CMPLCU95B16I533Z /

Z3FBEAE6D

Liquidazione alla tipografia Maira per acquisto di magliette e cappellini a favore dei soggetti impegnati nel servizio civico Scala dei Turchi.

€ 418.00

€ 418.00

24-08-2023

05-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

TIPOGRAFIA MAIRA DI PAOLO VELLA - CF: VLLPLA72D27H501F /

TIPOGRAFIA MAIRA DI PAOLO VELLA - CF: VLLPLA72D27H501F /

9981300D51

LAVORI DI RISTRUTTARAZIONE, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO COSTABIANCADI LIDO ROSSELLO IN TERRITORIO DI REALMONTE (AG)

€ 51085.00

€ 51085.00

03-06-2021

22-08-2023

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

G.N.G. SRL - CF: 02114200849 /

G.N.G. SRL - CF: 02114200849 /

Z343766960

Liquidazione alla ditta Pittera & C. srl di xx per prosecuzione contratto di riparazione o sostituzione di tutte le parti di ricambio del cablaggio strutturato per 41 PDL. Fattura n. 105/2023.

€ 793.00

€ 793.00

28-08-2023

05-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

ZDF39AE1F8

Liquidazione alla cooperativa Pasa di Ribera e all'Associazione Saieva Onlus di Agrigento per il servizio Asacom ed Igienico personale per il mese di giugno 2023.

€ 1573.00

€ 1573.00

29-08-2023

06-09-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 / Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 /

Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 / P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 /

ZF4321CC3A

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SPETTANZE A SALDO DI D.L. IN RELAZIONE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTUTTURE SOCIALI ARREDO URBANO DELLA VILLA COMUNALE DEL COMUNE DI REALMONTE

€ 3271.00

€ 3271.00

06-07-2021

25-08-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

Z6D3B8E39C

Liquidazione fatture nn FPA 166/2023 e FPA 228/2023 alla ditta Atena Comunication per servizio di pubblicità legale della gara avente ad oggetto la prosecuzione di n. 30 posti (Cat. Ordinari) del progetto SAI Realmonte per il triennio 2023/2025 - PR

€ 1968.00

€ 1968.00

04-09-2023

13-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ditta Atena Communication s.r.l. - CF: 07238220722 /

ditta Atena Communication s.r.l. - CF: 07238220722 /

Z593BFE6E

Liquidazione alla MCN Edizioni di xxx per lo spettacolo "Lello Analfino Acoustic Dream" incluso nel programma Costabianca 2023, giusta deliberazione di G.C. n. 137/2023.

€ 8800.00

€ 8800.00

06-09-2023

13-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MCN edizioni di Azzurra Guglielmino & C s.a.s - CF: 02786510848 /

MCN edizioni di Azzurra Guglielmino & C s.a.s - CF: 02786510848 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200108 (Rifiuti biodegradabili da mense e cucine) e con CER 200201 (Rifiuti biodegradabili) presso l'impianto gestito

€ 17791.00

€ 17791.00

12-09-2023

18-09-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

ZED39E06C9

Liquidazione alla ditta Marco Polo di xxx per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani CER 20.03.03 fattura n. 233-23 del 31.8.2023, mese di agosto 2023.

€ 1253.00

€ 1253.00

12-09-2023

18-09-2023

27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa conseguenti alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (CER 200301) non pericolosi presso l'impianto della Traina SrL con sede xxx . Mese di agosto 2023 fattura n. 969 del 31.8.

€ 40383.00

€ 40383.00

12-09-2023

18-09-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione alla ditta SEAP di xxx per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAEE. Mese di agosto 2023.

€ 2236.00

€ 2236.00

12-09-2023

13-09-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

Z383AC1E2B

RECUPURO CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' SCAVUZZO -ART. 12 COMMA 4 L.R. 13 DEL 25/05/2022- LIQUIDAZIONE FATTURA A SALSO ALL'ARCH.PUZZO CALOGERO

€ 3187.00

€ 3187.00

26-04-2023

31-08-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ARCH. CALOGERO PUZZO - CF: 02595130846 /

ARCH. CALOGERO PUZZO - CF: 02595130846 /

ZA73C079DD

LAVORI COMPLEMENTARI DA REALIZZARE NELLA VILLA COMUNALE -FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI -LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIVAI FASELI

€ 3375.00

€ 3375.00

28-07-2023

07-09-2023

01-PROCEDURA APERTA

VIVAI FASELI s,n.c. di Faseli Giovanni & C. - CF: 02494920842 /

VIVAI FASELI s,n.c. di Faseli Giovanni & C. - CF: 02494920842 /

Z593C07873

LAVORI COMPLEMENTARI DA REALIZZARE NELLA VILLA COMUNALE -IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE FONTANA OPERA D'ARTE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIAZZA FILIPPO

€ 610.00

€ 610.00

28-07-2023

07-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PIAZZA FILIPPO - VIA FARO, 52 - REALMONTE - CF: 02713490841 /

PIAZZA FILIPPO - VIA FARO, 52 - REALMONTE - CF: 02713490841 /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzatura, raccolta trasporto smaltimento rifiuti di questo Comune alla RTI con capofila ISEDA mese di agosto 2023.

€ 82085.00

€ 82085.00

12-09-2023

18-09-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

Z243BD0964

LAVORI DEGLI IMPIANTI SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO COMUNALE -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BS IMPIANTI DI BURGIO SALVATORE

€ 5789.00

€ 5789.00

06-07-2023

07-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

BS di Burgio Salvatore Di Realmonte - CF: 02819650843 /

BS di Burgio Salvatore Di Realmonte - CF: 02819650843 /

Z593BFE6E

Liquidazione al Sig. Pintivalle Marco per gli spettacoli musicali del 26 luglio e 20 agosto inclusi nel programma della manifestazione Costabianca Scala dei Turchi 2023 di cui alla deliberazione di G.C. n. 137/2023.

€ 8000.00

€ 8000.00

03-10-2023

12-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MARCO PINTAVALLE - CF: PNTMRC88C08F830B /

MARCO PINTAVALLE - CF: PNTMRC88C08F830B /

Z6F3C08B20

LAVORI DA REALIZZARE NELLA VILLA COMUNALE -FORNITURA PROFILI DI MARMO- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MUSSO GIUSEPPE

€ 750.00

€ 750.00

28-07-2023

07-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MUSSO GIUSEPPE - CF: 01995920848 /

MUSSO GIUSEPPE - CF: 01995920848 /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione alla ditta Seap per smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAEE. Mese di settembre 2023.

€ 863.00

€ 863.00

09-10-2023

19-10-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

ZED39E06C9

Liquidazione alla ditta Marco POlo per conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani CER 20.03.03 fattura n. 266-23 del 30.9.2023. Mese di settembre 2023.

€ 989.00

€ 989.00

09-10-2023

19-10-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa alla sottoscrizione convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti CER 200301 non pericolosi presso l'impianto della ditta TRAINA. Mese di settembre 2023.

€ 20708.00

€ 20708.00

09-10-2023

19-10-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

ZF93BB3159

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RIMOZIONE VECCHIA CADITOIA IN FERRO PIENO IN VIA STAZIONE E RIPRISTINO CON ELEMENTI IN FERRO DI CADITOIA NELLA STRADA DI ACCESSO CIMITERO COMUNALE

€ 6771.00

€ 6771.00

12-09-2023

12-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

COSTRUZIONI EDILI CUSUMANO DI CUSUMANO S - CF: 02834110849 /

COSTRUZIONI EDILI CUSUMANO DI CUSUMANO S - CF: 02834110849 /

621200330B

Impegno e liquidazione per servizio spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani di questo Comune alla RTI con capofila ISEDA mese di settembre 2023.

€ 73774.00

€ 73774.00

09-10-2023

19-10-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della convenzione trattamento e smaltimento rifiuti CER 200108 (rifiuti biodegradabili da mense e cucine) e con CER 200201 (rifiuti biodegradabili) presso l'impianto gestito dalla ditta

€ 9858.00

€ 9858.00

27-10-2023

20-11-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

Z8C2EE4F35

LIQUIDAZIONE PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA CERAMICHE ARREDO BAGNO DEI FRATELLI VACCARO FELICE E GIANLUCA CON SEDE IN REALMONTE (AG) C.DA CANALOTTO SNC PER FORNITURA DEI MATERIALI, TRASPOSRTO E NOLI PER IL CANTIERE PER DISOCCUPATI PER I LAVORI DI RIFAC

€ 14785.00

€ 14785.00

14-02-2023

15-09-2023

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Ceramiche Arredo Bagno F.lli Vaccaro - CF: 02312240845 /

Ceramiche Arredo Bagno F.lli Vaccaro - CF: 02312240845 /

8548094EAF

Liquidazione fattura n. FPA 46/23 del 18.10.2023 all'Associazione "Acuarinto" progetto PROG-681-PR-2. 2 acconto annualità 2023 e acconto competenze RUP DEC e Assistente al RUP.

€ 81275.00

€ 81275.00

30-10-2023

20-11-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

Associazione Culturale Acuarinto - CF: 02041250842 /

Associazione Culturale Acuarinto - CF: 02041250842 /

ZA3D1108DB

Liquidazione alla ditta Sicurvia per celebrazione Festa del 4 Novembre 2023.

€ 40.00

€ 40.00

08-11-2023

21-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

SICURVIA DI ANTONELLA GUELI - CF: 03023570843 /

SICURVIA DI ANTONELLA GUELI - CF: 03023570843 /

ZF43B79757

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BS IMPIANTI DI BURGIO SALVATORE -LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE VARI INTERVENTI SU BENI COMUNAL, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA, CIMITERO COMUNALE E PALAZZO MUNICIALE CON VARI E MOLTEPLICI INTERVENTI

€ 3965.00

€ 3965.00

20-09-2023

20-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

BS di Burgio Salvatore Di Realmonte - CF: 02819650843 /

BS di Burgio Salvatore Di Realmonte - CF: 02819650843 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della convezione per il trattamento e smaltimento rifiuti CER 200108 e CER 200201 ditta Giglione Servizi Ecologici. Mese di ottobre 2023.

€ 7605.00

€ 7605.00

13-11-2023

21-11-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione alla ditta SEAP per smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAEE. Mese di ottobre 2023.

€ 1618.00

€ 1618.00

13-11-2023

21-11-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

Z493C85DC9

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL GEOLOGO PISCITELLO PAOLO- PER SERVIZI TECNICI DI GEOLOGIA INERENTI COMPETENZE GEOLOGICHEPER LA REALIZZAIONE DI UNA PLATEA IN C.A. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI IINFRASTRUTTURE SOCIALI E ARREDO URBANO DELLA VILLA COMUNA

€ 800.00

€ 800.00

14-02-2022

22-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

geol piscitello paolo - CF: PSCPLA83D19A089W /

geol piscitello paolo - CF: PSCPLA83D19A089W /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani di questo Comune alla RTI con capofila ISEDA mese di ottobre 2023.

€ 75050.00

€ 75050.00

13-11-2023

21-11-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZED39E06C9

Liquidazione alla ditta Marco Polo per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani CER 20.03.05 fattura n. 301-23 del 31.10.2023, mese di ottobre 2023.

€ 832.00

€ 832.00

13-11-2023

21-11-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa conseguenti alla convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti (CER 200301) non pericolosi presso l'impianto della ditta Traina. Mese di ottobre 2023 fattura n. 1265 del 31.10.2023.

€ 16740.00

€ 16740.00

13-11-2023

21-11-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

Z0334745DE

Liquidazione competenze alla ditta campanella Luca per il servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica Hardware e software del comune di Realmonte periodo dal 01.07.2023 al 30.09.2023

€ 1800.00

€ 1800.00

13-11-2023

22-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

CAMPANELLA LUCA - CF: CMPLCU95B16I533Z /

CAMPANELLA LUCA - CF: CMPLCU95B16I533Z /

ZA3D1108DB

Liquidazione alla ditta Bar Manhattan per la celebrazione del 4 Novembre anno 2023.

€ 100.00

€ 100.00

13-11-2023

22-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MANHATTAN DI FIORICA FRANCESCO & C. S.A.S. - CF: 02963060849 /

MANHATTAN DI FIORICA FRANCESCO & C. S.A.S. - CF: 02963060849 /

Z203C86753

LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GAS DA UTILIZZARE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE PUBBLICHE COMUNALI

€ 1172.00

€ 1172.00

08-02-2023

25-09-2023

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

Z7D3A9BC49

Liquidazione parziale fattura n. 394/2023 del 18.9.2023 a RDE Casa Editrice srl per la pubblicazione si "COMUNITALIANI D'ECCELLENZA

€ 3636.00

€ 3636.00

29-11-2023

06-12-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

RDE CASA EDITRICE SRL - CF: 14270891006 /

RDE CASA EDITRICE SRL - CF: 14270891006 /

ZDF39AE1F8

Liquidazione alla Cooperativa Pasa di Ribera e all'Associazione Saieva Onlus di Agrigento per il servizio asacom ed igienico personale per il mese di ottobre 2023.

€ 6367.00

€ 6367.00

06-12-2023

19-12-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 / Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 /

Associazione saieva onlus - CF: 02046510844 / P.A.S.A. COOP. SOCIALE - CF: 02023480847 /

Z8E3B36A97

Liquidazione fatture alla ditta Lumia per abbonamenti servizio trasporto scolastico extraurbano alunni pendolari mesi di ottobre e novembre 2023.

€ 33616.00

€ 33616.00

05-12-2023

19-12-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Salvatore Lumia s.r.l. - CF: 01540320841 /

Salvatore Lumia s.r.l. - CF: 01540320841 /

621200330B

Impegno e liquidazione per il servizio di spazzamento smaltimento rifiuti solidi urbani di questo Comune alla RTI con capofila ISEDA mese di novembre 2023.

€ 69962.00

€ 69962.00

06-12-2023

19-12-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ISEDA s.r.l - CF: 00220590848 /

ZDE39E05AF

Impegno e liquidazione di spesa per smaltimento dei rifiuti (CER 200301) non pericolosi presso l'impianto della Traina SrL. Mese di novembre 2023 fattura n. 1403 del 30.11.2023.

€ 16055.00

€ 16055.00

06-12-2023

19-12-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

TRAINA S.R.L. - CF: 02406330841 /

ZED39E06C9

Liquidazione alla ditta Marco Polo per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani CER 20.03.03 fattura n. 333-23 del 30.11.2023 mese di novembre 2023.

€ 1270.00

€ 1270.00

13-12-2023

19-12-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

MARCO POLO SRLS - CF: 01927290856 /

ZF439E7B1

Impegno e liquidazione ditta SEAP per smaltimento dei rifiuti ingombranti in genere e RAEE. Mese di novembre 2023.

€ 1355.00

€ 1355.00

13-12-2023

19-12-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

SEAP s.r.l. - CF: 01717960841 /

ZE633774ED

Impegno e liquidazione di spesa conseguente alla sottoscrizione della convenzione per il trattamento e smaltimento rifiuti CER 200108 e con CER 200201 presso l'impianto gestito dalla ditta Giglione Servizi Ecologici. Mese di novembre 2023.

€ 4856.00

€ 4856.00

22-12-2023

03-01-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CF: 02405050846 /

Z603DD1F43

Liquidazione fattura alla ditta Comediterraneo per per fornitura di panettoni e pandoro distribuiti agli anziani in occasione del Natale 2023.

€ 2274.00

€ 2274.00

27-12-2023

03-01-2024

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

COMEDITERRANEO S.R.L. - CF: 05565610820 /

COMEDITERRANEO S.R.L. - CF: 05565610820 /

A0275F29BA

Liquidazione fatture alla ditta Contino Rosetta per la fornitura di pasti per la mensa della Scuola dell'Infanzia di questo Comune. Mese di novembre 2023.

€ 4450.00

€ 4450.00

27-12-2023

03-01-2024

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

Z132A044EB

Liquidazione fattura alla ditta Contino Rosetta per fornitura pasti per la mensa della Scuola dell'Infanzia di questo Comune . Mese di giugno 2023.

€ 204.00

€ 204.00

18-12-2023

03-01-2024

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

CONTINO ROSETTA - CF: CNTRTT64T52D514V /

Z6D3D9A880

Liquidazione fatture alla ditta Greco e alla ditta Cuffaro per il noleggio di due pulman con conducente per avere accompagnato gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado di Realmonte al cinema Ciak Agrigento.

€ 600.00

€ 600.00

29-12-2023

10-01-2024

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

AUTOSERVIZI DI GRECO PIETRO & C.SNC - CF: 02281910840 /

AUTOSERVIZI DI GRECO PIETRO & C.SNC - CF: 02281910840 /

Z1736EA39D

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ALLA DITTA TERRASI ALFONSO

€ 1295.00

€ 1295.00

25-09-2023

25-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

TERRASI ANTINCENDIO - CF: 01846950846 /

TERRASI ANTINCENDIO - CF: 01846950846 /

Z493C85DC9

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ING. VALERIO SCRIVANO PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITTETTURA INERENTI COMPETENZE LA REDAZIONE DI CALCOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PLATEA IN C.A. NELLA'AMBITO DEI LAVORI INFRASTRUTTURE SOCIALI E ARREDO URBAN

€ 1847.00

€ 1847.00

15-02-2022

27-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Scrivano Valerio - CF: 02171990845 /

Scrivano Valerio - CF: 02171990845 /

9294597017

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMO TRATTO DELLA STRDA DELLA MINIERA CHE SI DIPARTE DALLA S.P. 27 REALMONTE - LIDO ROSSELLO -PORTO EMEDOCLE , FINO ALLA MINIERA ITALKALI DI REALMONTE , TRATTO INTERESSATO GIRO DI SICILIA E DELLE SOCIETA

€ 20493.00

€ 20493.00

08-04-2022

27-09-2023

21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

SUD CONGLOMERATI SRL CON SEDE IN FAVARA C.DA BURRAITI SS. 115 SNC - CF: 01735930842 /

SUD CONGLOMERATI SRL CON SEDE IN FAVARA C.DA BURRAITI SS. 115 SNC - CF: 01735930842 /

9294597017

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMO TRATTO DELLA STRADA DELLA MINIERA CHE SI DIPARTE DALLA S.P. 27 REALONTE -LIDO ROSSELLO -PORTO EMPEDOCLE, FINO ALLA MINIERA ITALKALI DI REALMONTE, TRATTO INTERESSATO COME ZONA SOSTA DEI MEZZI DELL'OR

€ 2580.00

€ 2580.00

30-08-2022

27-09-2023

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

SUD CONGLOMERATI SRL CON SEDE IN FAVARA C.DA BURRAITI SS. 115 SNC - CF: 01735930842 /

SUD CONGLOMERATI SRL CON SEDE IN FAVARA C.DA BURRAITI SS. 115 SNC - CF: 01735930842 /

9294597017

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMOTRATTO DELLA STRADA DELLA MINIERA CHE SI DIPARTE DALLA S.P. 27 REALMONTE-LIDO ROSSELLO -PORTO EMPEDOCLE- FINO COME ZONA DI SOSTA DEI MEZZI DELL'ORGANIZZAZNIONE DEL GIRO DI SICILIA E DELLE SOCIETA' P

€ 20493.64

€ 20493.64

08-04-2022

27-09-2023

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

SUD CONGLOMERATI SRL CON SEDE IN FAVARA C.DA BURRAITI SS. 115 SNC - CF: 01735930842 /

SUD CONGLOMERATI SRL CON SEDE IN FAVARA C.DA BURRAITI SS. 115 SNC - CF: 01735930842 /

Z443B7D2C6

LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.40 LOCULI CIMITERIALI CON AREA DELIMITATA. FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI NR.2 EDICOLE PREFABBRICATE DA 20 LOCULI CADAUNA IN C.A.V. A SISTEMA COSTRUTTIVO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI REALMONTE IMPEGNO E LIQUIDAZ

€ 23658.68

€ 23658.68

10-03-2023

29-09-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

SIMEA s.r.l. - CF: 01586860858 /

SIMEA s.r.l. - CF: 01586860858 /

ZE53C9627A

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI MORA INFISSI SRL PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE PORONCINA IN FERRO ZINCATO DA COLLOCARE A RIDOSSO DEL CANALONE ACQUE BIANCHE, COLLOCAZIONE DI BARRIERA INTERDITTIVA PROTEZIONE DI UN POZZETTO DI IMPULVIO N

€ 1999.99

€ 1999.99

18-10-2023

18-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

DIMORA INFISSI REALMONTE VIA MINIERA 67 - CF: 02794260840 /

DIMORA INFISSI REALMONTE VIA MINIERA 67 - CF: 02794260840 /

Z403C96416

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIMORA INFISSI SRL PER LAVORI DI INTERVENTO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ZANZARIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE

€ 1817.01

€ 1817.01

18-10-2023

18-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

DIMORA INFISSI REALMONTE VIA MINIERA 67 - CF: 02794260840 /

DIMORA INFISSI REALMONTE VIA MINIERA 67 - CF: 02794260840 /

Z593C962FB

impegno di spesa e liquidazione alla ditta dimora infissi srl per lavori di intervento di fornitura e collocazione cancello in ferro da collocare nell'area adiacente il teatro costabianca di lido rossello

€ 1999.58

€ 1999.58

18-10-2023

18-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

DIMORA INFISSI REALMONTE VIA MINIERA 67 - CF: 02794260840 /

DIMORA INFISSI REALMONTE VIA MINIERA 67 - CF: 02794260840 /

za93c811b1

LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO STAMPANTI ALLA DITTA LO PRESTI

€ 1160.00

€ 1160.00

12-09-2023

20-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

COMPUTER LAB - CF: 02668340843 /

COMPUTER LAB - CF: 02668340843 /

Z2B3D1628C

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTELLI DI DIVIETO DI BALNEAZIONE

€ 2199.95

€ 2199.95

30-05-2023

30-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Serigrafia mediterranea - CF: 01959460849 /

Serigrafia mediterranea - CF: 01959460849 /

Z5B3CF92FA

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LAVORI DI SITEMAZIONE SEDE STRADALECON GETTO DI CLS

€ 3866.17

€ 3866.17

10-10-2023

23-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

EDILZETA SRL di Zambito Onofrio - CF: 02767990845 /

EDILZETA SRL di Zambito Onofrio - CF: 02767990845 /

Z1D3CF6FA3

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LO SPOSTAMENTO DI N.3 STATUE IN LOCALITA' LIDO ROSSELLO

€ 732.00

€ 732.00

10-10-2023

16-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

EDILZETA SRL di Zambito Onofrio - CF: 02767990845 /

EDILZETA SRL di Zambito Onofrio - CF: 02767990845 /

Z7F3D0BEE6

LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MAGNOTERMIC BIPOLARE 16 AMP- FORNITURA DI UN INTERRUTTORE QUASRIPOLARE MAGNOTERMICO DIFFERENZIALE 16 AMP CON BLOCCO DIFFERENZIALE DA 0,03 MMA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA FILIPPO PIAZZA.

€ 463.00

€ 463.00

27-10-2023

07-12-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PIAZZA FILIPPO - VIA FARO, 52 - REALMONTE - CF: 02713490841 /

PIAZZA FILIPPO - VIA FARO, 52 - REALMONTE - CF: 02713490841 /

889703625F

LIQUIDAZOINE RATA DI SALDO, RIFERIMENTO CONTABILITA' FINALE ALLA DITTA IMPRESA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA .

€ 8122.42

€ 8122.42

21-04-2023

13-12-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN CORSO VITTORIO VENETO 194 FAVARA - CF: 00104710843 /

DITTA MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN CORSO VITTORIO VENETO 194 FAVARA - CF: 00104710843 /

Z763DA70FB

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME DOVUTE ALLA IMPRESA PER AVERE EFFETTUATO LAVORI DI MESSA IN SICUREAZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA ROMA

€ 9760.00

€ 9760.00

14-12-2023

14-12-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Pilato Costruzioni srl - CF: 02716200841 /

Pilato Costruzioni srl - CF: 02716200841 /

Z433D96A32

LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE PUBBLICHE COMUNALI

€ 1705.00

€ 1705.00

14-12-2023

19-12-2023

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

LIQUIGAS SPA - CF: 01993160173 /

Z3F371D64D

Espletamento di servizi tecnici specialistici inerenti studi sul sito Est della Scala dei Turchi e la stabilità di Capo Rossello ed esecuzione di analisi, rilievi, studi, etc. fina-lizzati alla riduzione della pericolosità del “Sito di Attenzione

€ 4400.00

€ 2000.00

26-04-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Libero professionista - CF: 05985190825 /

Libero professionista - CF: 05985190825 /

ZB0371D65D

Espletamento di servizi tecnici specialistici inerenti studi sul sito Est della Scala dei Turchi e la stabilità di Capo Rossello ed esecuzione di analisi, rilievi, studi, etc. fina-lizzati alla riduzione della pericolosità del “Sito di Attenzione

€ 4400.00

€ 2000.00

26-04-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

MASTROSIMONE Dott. Geol. Pasquale Massimiliano - CF: 01327520852 /

MASTROSIMONE Dott. Geol. Pasquale Massimiliano - CF: 01327520852 /

Z3F371D64D

Espletamento di servizi tecnici specialistici inerenti studi sul sito Est della Scala dei Turchi e la stabilità di Capo Rossello ed esecuzione di analisi, rilievi, studi, etc. fina-lizzati alla riduzione della pericolosità del “Sito di Attenzione

€ 4400.00

€ 2000.00

26-04-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Libero professionista - CF: 05985190825 / MASTROSIMONE Dott. Geol. Pasquale Massimiliano - CF: 01327520852 /

Libero professionista - CF: 05985190825 / MASTROSIMONE Dott. Geol. Pasquale Massimiliano - CF: 01327520852 /

Z7D3AB94DF

Affidamento di servizi relativi all’esecuzione di rilievi fotogrammetrici mediante uti-lizzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) per i siti della Scala dei Turchi e di Ca-po Rossello, finalizzati alla predisposizione di progetti per la messa in

€ 8000.00

€ 0.00

31-08-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ARCH FIORICA ANDREA - CF: 02852690847 /

ARCH FIORICA ANDREA - CF: 02852690847 /

ZF03C50C9C

Conferimento incarico professionale a tecnico esterno per il frazionamento delle parti-celle costituenti il sito della Scala dei Turchi – Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento incarico a libero professionista

€ 2700.00

€ 0.00

01-09-2023

13-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

ZF03C50C9C

Conferimento incarico professionale a tecnico esterno per il frazionamento delle par-ticelle costituenti il sito della Scala dei Turchi – Liquidazione somme all’Arch. Leo-nardo SCHILLACI

€ 2700.00

€ 2700.00

01-09-2023

13-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

Schillaci Leonardo - CF: 02738980842 /

Z583BD02D1

Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune – Determinazione a contrarre, affidamento alla Ditta BRICO SER-VICE s.n.c. e liquidazione somme per la fornitura di fari a LED con pannello solare

€ 1374.00

€ 1374.00

24-07-2023

04-07-2023

24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

briko service di Bellanca Angelo Porto Empedocle ss 115 - CF: 02166720843 /

briko service di Bellanca Angelo Porto Empedocle ss 115 - CF: 02166720843 /

Z223496E62

Realizzazione di un sistema di distribuzione WiFi a mezzo Access Point e relativo ca-blaggio LAN presso il Municipio – Liquidazione somme alla Ditta PITTERA CO-MUNICAZIONI s.r.l.s. Unipersonale

€ 3506.00

€ 3506.00

24-12-2021

24-07-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

Z373BFD84B

Realizzazione di n. 3 punti-rete LAN connettività da ISDN a fibra – Liquidazione somme alla Ditta PITTERA COMUNICAZIONI s.r.l.s. Unipersonale

€ 878.00

€ 878.00

24-07-2023

28-08-2023

01-PROCEDURA APERTA

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

Z153CB7C94

Fornitura e posa in opera di n. 3 apparecchi telefonici BCA per l’Ufficio Anagrafe – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla Ditta PITTERA COMUNICAZIONI s.r.l.s. Unipersonale

€ 501.00

€ 0.00

04-10-2023

09-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

Z153CB7C94

Fornitura e posa in opera di n. 3 apparecchi telefonici BCA per l’Ufficio Anagrafe – Liquidazione somme alla Ditta PITTERA COMUNICAZIONI s.r.l.s. Unipersonale

€ 501.00

€ 501.00

04-10-2023

09-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

ZF73D3BD9D

Rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione del centralino comunale – Deci-sione di contrarre, impegno di spesa e affidamento alla Ditta PITTERA COMUNI-CAZIONI s.r.l.s. Unipersonale

€ 3172.00

€ 0.00

13-11-2023

30-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

ZF73D3BD9D

Rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione del centralino comunale – Liquidazione somme alla Ditta PITTERA COMUNI-CAZIONI s.r.l.s. Unipersonale per il pagamento del 3° e 4° trimestre 2023

€ 3172.00

€ 1586.00

13-11-2023

n.d.

01-PROCEDURA APERTA

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

PITTERA COMUNICAZIONI SRLS UNIP - CF: 06652020824 /

Z773BFD8E0

Progetto esecutivo di illuminazione del vialetto di collegamento tra il Belvedere Mon-talbano e il Belvedere Scala dei Turchi, lungo la S.P. 68 – Impegno di spesa, Determi-nazione a Contrarre e affidamento diretto della progettazione e del coordina

€ 4000.00

€ 0.00

21-08-2023

27-09-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

FARRUGGIA Ing. Federica - CF: FRRFRC95A48A089D /

FARRUGGIA Ing. Federica - CF: FRRFRC95A48A089D /

Z773BFD8E0

Progetto esecutivo di illuminazione del vialetto di collegamento tra il Belvedere Mon-talbano e il Belvedere Scala dei Turchi, lungo la S.P. 68 – Liquidazione somme all’Ing. Federica FARRUGGIA

€ 4000.00

€ 3.86

21-08-2023

27-09-2023

01-PROCEDURA APERTA

FARRUGGIA Ing. Federica - CF: FRRFRC95A48A089D /

FARRUGGIA Ing. Federica - CF: FRRFRC95A48A089D /

9778690E41

Liquidazione compenso alla NEW ENERGY s.r.l. per il mese di Giugno 2023

€ 1.12

€ 8540.00

03-07-2001

n.d.

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

9778690E41

Liquidazione compenso alla NEW ENERGY s.r.l. per il mese di Luglio 2023

€ 1.12

€ 8540.00

03-07-2001

n.d.

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

9778690E41

Liquidazione compenso alla NEW ENERGY s.r.l. per il mese di Agosto 2023

€ 1.12

€ 8540.00

03-07-2001

n.d.

01-PROCEDURA APERTA

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

9778690E41

Liquidazione compenso alla NEW ENERGY s.r.l. per il mese di Settembre 2023

€ 1.12

€ 8540.00

03-07-2001

n.d.

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

9778690E41

Liquidazione compenso alla NEW ENERGY s.r.l. per il mese di Ottobre 2023

€ 1.12

€ 8540.00

03-07-2001

n.d.

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

9778690E41

Liquidazione compenso alla NEW ENERGY s.r.l. per il mese di Novembre 2023

€ 1.12

€ 8540.00

03-07-2001

n.d.

01-PROCEDURA APERTA

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

ZE63C65069

Realizzazione di nuovi punti-luce a energia solare nelle Contrade Giallonardo, Sca-vuzzo (prolungamento Via Falcone), Via Vesuvio (2° tratto), etc. – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla Ditta New Energy s.r.l.

€ 26000.00

€ 0.00

15-09-2023

n.d.

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

ZE63C65069

Realizzazione di nuovi punti-luce a energia solare in varie Contrade – Liquidazione somme (in acconto) alla Ditta NEW ENERGY s.r.l.

€ 26000.00

€ 15860.00

15-09-2023

n.d.

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

Z0736AC8DF

Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione di questo Comune – 3ª liquidazione somme (rimborso) alla Ditta NEW ENERGY s.r.l.

€ 6000.00

€ 642.00

06-06-2022

13-10-2023

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /

Z443C6647A

Svolgimento di servizi per il contrasto del randagismo – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento alla Ditta SIGMA s.a.s.

€ 5000.00

€ 0.00

15-09-2023

13-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

SIGMA sas - CF: 02569160845 /

SIGMA sas - CF: 02569160845 /

Z443C6647A

Svolgimento di servizi per il contrasto del randagismo – Liquidazione somme alla Ditta SIGMA s.a.s.

€ 5000.00

€ 5000.00

15-09-2023

13-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

SIGMA sas - CF: 02569160845 /

SIGMA sas - CF: 02569160845 /

ZE13C664A2

Esecuzione di spese varie per l’acquisto di materiale, di attrezzature, di vestiario, etc. per la Protezione Civile comunale – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento a varie Ditte

€ 120.00

€ 0.00

15-09-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

df distribuzione srls - CF: 03042370845 /

df distribuzione srls - CF: 03042370845 /

Z913C664A4

Esecuzione di spese varie per l’acquisto di materiale, di attrezzature, di vestiario, etc. per la Protezione Civile comunale – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento a varie Ditte

€ 512.00

€ 0.00

15-09-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Euro Agricola snc di Cottone Giuseppe e figli - CF: 00591710843 /

Euro Agricola snc di Cottone Giuseppe e figli - CF: 00591710843 /

ZEC3C664A8

Esecuzione di spese varie per l’acquisto di materiale, di attrezzature, di vestiario, etc. per la Protezione Civile comunale – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento a varie Ditte

€ 1089.00

€ 0.00

15-09-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

SA.IV DI GALVANO IVAN & c snc - CF: 01792990846 /

SA.IV DI GALVANO IVAN & c snc - CF: 01792990846 /

Z9C3C664AA

Esecuzione di spese varie per l’acquisto di materiale, di attrezzature, di vestiario, etc. per la Protezione Civile comunale – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento a varie Ditte

€ 0.00

€ 0.00

15-09-2023

n.d.

01-PROCEDURA APERTA

SICURVIA DI ANTONELLA GUELI - CF: 03023570843 /

SICURVIA DI ANTONELLA GUELI - CF: 03023570843 /

Z913C664A4

Esecuzione di spese varie per l’acquisto di materiale, di attrezzature, di vestiario, etc., per la Protezione Civile comunale – Liquidazione somme alla Ditta “EUROAGRI-COLA s.n.c. di COTTONE Salvatore e Stefano” per la fornitura di elmetti pr

€ 512.00

€ 512.00

15-09-2023

13-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Euro Agricola snc di Cottone Giuseppe e figli - CF: 00591710843 /

Euro Agricola snc di Cottone Giuseppe e figli - CF: 00591710843 /

ZEC3C664A8

Esecuzione di spese varie per l’acquisto di materiale, di attrezzature, di vestiario, etc., per la Protezione Civile comunale – Liquidazione somme alla Ditta “SA.IV. di Galva-no Ivan & C. s.n.c.” per la fornitura di materiale di cancelleria

€ 1089.00

€ 1089.00

15-09-2023

13-10-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

SA.IV DI GALVANO IVAN & c snc - CF: 01792990846 /

SA.IV DI GALVANO IVAN & c snc - CF: 01792990846 /

ZCD3CFB1B4

Forniture varie, relative alla collocazione di un relitto riqualificato presso il Belvede-re “Scala dei Turchi” – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento a varie Ditte

€ 360.00

€ 0.00

24-10-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

BULONE PRINT s.r.l.s. - CF: 02979440845 /

BULONE PRINT s.r.l.s. - CF: 02979440845 /

Z773CFB20E

Forniture varie, relative alla collocazione di un relitto riqualificato presso il Belvede-re “Scala dei Turchi” – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento a varie Ditte

€ 217.00

€ 0.00

24-10-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

briko service di Bellanca Angelo Porto Empedocle ss 115 - CF: 02166720843 /

briko service di Bellanca Angelo Porto Empedocle ss 115 - CF: 02166720843 /

Z773CFB20E

Forniture varie, relative alla collocazione di un relitto riqualificato presso il Belvedere “Scala dei Turchi” – Liquidazione somme alla Ditta BRICO SERVICE s.n.c.

€ 217.00

€ 217.00

24-10-2023

21-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

briko service di Bellanca Angelo Porto Empedocle ss 115 - CF: 02166720843 /

briko service di Bellanca Angelo Porto Empedocle ss 115 - CF: 02166720843 /

ZCD3CFB1B4

Forniture varie, relative alla collocazione di un relitto riqualificato presso il Belvedere “Scala dei Turchi” – Liquidazione somme alla Ditta BULONE PRINT s.r.l.s.

€ 360.00

€ 360.00

24-10-2023

30-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

BULONE PRINT s.r.l.s. - CF: 02979440845 /

BULONE PRINT s.r.l.s. - CF: 02979440845 /

ZB03D3BF11

Forniture varie, in occasione della conferenza-stampa per la consegna delle aree della “Scala dei Turchi” e la realizzazione e collocazione di targhe in ottone satinato – Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento a varie Ditte

€ 2440.00

€ 0.00

13-11-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

BULONE PRINT s.r.l.s. - CF: 02979440845 /

BULONE PRINT s.r.l.s. - CF: 02979440845 /

ZB03D3BF11

Forniture varie, in occasione della conferenza-stampa per la consegna delle aree della “Scala dei Turchi” e la realizzazione e collocazione di targhe in ottone satinato – Liquidazione somme alla Ditta BULONE PRUNT s.r.l.s.

€ 2440.00

€ 2440.00

13-11-2023

30-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

BULONE PRINT s.r.l.s. - CF: 02979440845 /

BULONE PRINT s.r.l.s. - CF: 02979440845 /

ZB83D3BA5C

Ricovero e cure sanitarie ad animale d’affezione, a seguito di incidente – Decisione di contrarre, impegno di spesa e affidamento alla Clinica VETERINARIA AGRIGENTO s.a.s. di Serena CAMPIONE & C.

€ 965.00

€ 0.00

13-11-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Clinica Veterinaria Concordia Agrigento - CF: 02599120843 /

Clinica Veterinaria Concordia Agrigento - CF: 02599120843 /

ZB83D3BA5C

Ricovero e cure sanitarie ad animale d’affezione, a seguito di incidente – Liquidazione somme alla Ditta VETERINARIA AGRI-GENTO s.a.s. di Serena CAMPIONE & C.

€ 965.00

€ 965.00

13-11-2023

30-11-2023

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Clinica Veterinaria Concordia Agrigento - CF: 02599120843 /

Clinica Veterinaria Concordia Agrigento - CF: 02599120843 /

Z3B3DF3573

Ricovero e cure sanitarie, in urgenza, ad animale d’affezione, a seguito di incidente avvenuto in località Punta Grande – Decisione di contrarre, impegno di spesa e affidamento alla clinica “VETERINARIA AGRIGENTO s.a.s. di Serena CAMPIONE & C.

€ 850.00

€ 0.00

23-12-2023

n.d.

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Clinica Veterinaria Concordia Agrigento - CF: 02599120843 /

Clinica Veterinaria Concordia Agrigento - CF: 02599120843 /

9778690E41

Liquidazione somme alla NEW ENERGY s.r.l. relative a debiti pregressi (art. 2 dell’at-to transattivo sottoscritto in data 25.05.2023 (1ª rata)

€ 1.12

€ 15.21

03-07-2001

n.d.

22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

New Energy srl - CF: 02567500844 /

New Energy srl - CF: 02567500844 /